一、基本职能及主要工作

（一）广安市总工会职能简介

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。市总工会是全市各级地方总工会和市级各产业工会的领导机关。其机关的主要职责是：

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和省、市工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益和政策、措施和规范性文件草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5.协助县（市、区）党委和市级有关部门党组（党委）管理县（市、区）总工会和直属企业集团（公司）工会的领导干部；监督、检查市总工会机关、直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县（市、区）以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。

6.协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全国、全省总工会做好在广安全国劳模和“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者、省级劳模的推荐、管理工作。

7.负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.负责工会国际联络工作，发展同有关国家工会的友好关系，负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。

9.承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成情况

广安市总工会是参照公务员管理的社会团体，下设直属事业单位1个：广安市职工服务中心。

广安市总工会内设2办3部，主要包括：办公室、财务资产部、经济保障部、基层维权部、经审和网络宣教办公室。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，广安市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入350万元，上年结转收入81.79万元。广安市总工会2021年收支总预算431.79万元，较2020年收支总预算总数增加39.09万元，主要原因是2021年收支总预算包含2020年预算群团大楼维修工程项目剩余结转资金、2020年切块资金（困难职工（环卫工人）体检、困难职工帮扶，市级劳模“三金”）等。

（一）收入预算情况

广安市总工会2021年收入预算431.79万元，其中：上年结转81.79万元，占18.94%；一般公共预算拨款收入350万元，占81.06%。

（二）支出预算情况

广安市总工会2021年支出预算431.79万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出431.79万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况

广安市总工会2021年财政拨款收支总预算431.79万元，较2020年财政拨款收支总预算增加39.09万元。2021年收支总预算包含2020年预算群团大楼维修工程项目剩余结转资金、2020年切块资金（困难职工（环卫工人）体检、困难职工帮扶，市级劳模“三金”）等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入350万元，上年结转收入81.79万元；支出包括：一般公共服务支出431.79万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

广安市总工会2021年一般公共预算当年财政拨款350万元，较2020年预算数增加减少42.7万元，减少10.87%。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出431.79万元，占100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：2021年预算数为340万元，主要用于：上解省总工会经费、群团中心运行费。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他一般公共服务支出（项）：2021年预算数为10万元，主要用于：开展大型活动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广安市总工会2021年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广安市总工会2021年“三公”经费财政拨款预算0万元，较2020年预算数增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数增加0，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加0，增长0%。

单位现有公务用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广安市总工会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，广安市总工会机关运行经费财政拨款预算为0万元，较2020年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2021年，广安市总工会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，广安市总工会所属各预算单位共有车辆0辆（单位国有资产拥有情况）。

（四）绩效目标设置情况

2021年广安市总工会“群团中心运行费”“大型活动费”“上解省总工会经费”3个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款350万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指反映财政对工会事务的补助支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2 一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 2021年部门预算项目绩效目标

                                                                                                                                                                                        广安市总工会          

                                                                                                                                                                                       2021年2月27日

2021年广安市总工会部门预算公开表.xls