一、基本职能及主要工作

(一)广安市总工会职能简介

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工权益的代表。市总工会是全市各级地方总工会和市级各产业工会的领导机关。其机关的主要职责是:

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行全国工会代表大会、执委会和省、市工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。

2.依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益和政策、措施和规范性文件草案的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策的研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5.协助县(市、区)党委和市级有关部门党组(党委)管理县(市、区)总工会和直属企业集团(公司)工会的领导干部;监督、检查市总工会机关、直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责县(市、区)以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。

6.协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助全国、全省总工会做好在广安全国劳模和“五一劳动奖章”“五一劳动奖状”获得者、省级劳模的推荐、管理工作。

7.负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.负责工会国际联络工作,发展同有关国家工会的友好关系,负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。

9.承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

(二)2022年重点工作

1、紧扣扛稳政治责任,着力加强思想政治引领。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想引领广大职工,通过理论专题学习、劳模宣讲、演讲比赛、知识竞赛等方式,推动党的二十大、省第十二次党代会、市第六次党代会精神进基层、进企业、进课堂、进头脑。深化“中国梦·劳动美—永远跟党走奋进新征程”主题教育,持续推进职工周末大舞台演出、红色坝坝电影展播等活动,新建市级职工书屋15家,引导广大职工紧跟共产党、奋进新时代。贯彻新时代党的建设总要求,推动党建工作与工会业务工作深度融合、相互促进。

2、紧扣全市中心工作,着力助推经济社会发展。聚焦“同城融圈”战略,开展“学重庆、强示范、促提升”活动,积极向全国总工会、重庆市总工会等争取小平干部学院“工运楼”和川渝高竹新区工人文化宫等项目资金。聚焦“优镇兴乡”战略,开展工会服务乡村振兴“七大行动”,在产业、就业、维权、关爱、竞技、建家、文化等方面下功夫,为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贡献工会力量。聚焦“品质主导”战略,大力开展新就业形态劳动者维权服务,做优做强“四季送”“关癌行动”等帮扶品牌,常态化开展一线职工送温暖服务,广泛开展覆盖公交、加油、电影、旅游、住宿、餐饮、娱乐、健身等项目的普惠活动。聚焦“产业支撑”战略,大力开展“当好主人翁·人人做贡献”等多主题多形式劳动和技能竞赛。

3、紧扣共建共治共享,着力增强维权服务效能。实施维护职工权益行动,组织开展第二届广安市集体协商竞赛,重点围绕新就业形态劳动者开展集体协商集中要约活动。推进工会法律服务体系建设,举办《以案说法》系列法制讲座,持续开展“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务,探索维权案件分段补助机制。

4、紧扣深化改革创新,着力夯实工会基层基础。深入推进工会组建和会员发展工作,力争全年新发展“八大群体”等会员5000人以上。大力加强服务职工阵地建设,开展“学重庆、强示范、促提升”活动,积极推进市劳动人民文化宫消防电力安全隐患整改和功能布局规划、装修工作,多方筹资推进小平干部学院“工运楼”项目建设,持续开展市级模范职工家评选活动,启动乡镇示范职工之家建设。建设川工之家广安频道,走好网上群众路线。

二、部门预算单位构成情况

广安市总工会是参照公务员管理的社会团体,下设直属事业单位1个:广安市职工服务中心。

广安市总工会内设2办3部,主要包括:办公室、财务资产部、经济保障部、基层维权部、经审和网络宣教办公室。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则,广安市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入405万元。广安市总工会2022年收支总预算405万元,较2021年收支总预算总数减少26.79万元,主要原因是2021年收支总预算包含2020年预算群团大楼维修工程项目剩余结转资金、2020年切块资金(困难职工(环卫工人)体检、困难职工帮扶,市级劳模“三金”)等。

(一)收入预算情况

广安市总工会2022年收入预算405万元,其中:一般公共预算拨款收入405万元,占100%。

(二)支出预算情况

广安市总工会2022年支出预算405万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出405万元,占100%。

四、财政拨款收支预算情况

广安市总工会2022年财政拨款收支总预算405万元,较2021年财政拨款收支总预算减少26.79万元。2021年收支总预算包含2020年预算群团大楼维修工程项目剩余结转资金、2020年切块资金(困难职工(环卫工人)体检、困难职工帮扶,市级劳模“三金”)等。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入405万元;支出包括:一般公共服务支出405万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

广安市总工会2022年一般公共预算当年财政拨款405万元,较2021年预算数增加增加55万元,增加15.71%,主要系2022年度财政代扣工会经费比上年度有所增长。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出405万元,占100%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项):2022年预算数为25万元,主要用于:群团中心运行费。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2022年预算数为380万元,主要用于:上解省总工会经费、工会日常开支及开展大型活动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广安市总工会2022年一般公共预算基本支出405万元,其中:

人员经费20万元,主要包括:群团服务中心的日常人员经费。

公用经费385万元,主要包括:开展大型活动及财政代扣的工会经费的使用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广安市总工会2022年“三公”经费财政拨款预算0万元,较2021年预算数增加0万元。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费无预算。

(二)公务接待费较2021年预算数增加0,增长0%。

(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算数增加0,增长0%。

单位现有公务用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广安市总工会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2022年,广安市总工会机关运行经费财政拨款预算为0万元,较2021年预算增加0万元,增长0%。

(二)政府采购情况

    2022年,广安市总工会安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,广安市总工会所属各预算单位共有车辆0辆(单位国有资产拥有情况)。

(四)绩效目标设置情况

2022年广安市总工会“群团中心运行费”“大型活动费”“上解省总工会经费”3个项目纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款405万元。

   十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项):指反映财政对工会事务的补助支出。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62022年部门预算项目绩效目标

                                                        广安市总工会       

                                                                                                                                          2022年2月11日      

2022广安市总工会部门预算公开表.xlsx